Obsah
Detail faktúryč.: 1020212173
Faktúra
- Číslo faktúry1020212173
- Popis plneniaDHZO Reľov/šatníkové skrine,nožičky pod skrine, náhadné batérie
- Cena1 350,84 EUR Jedentisíctristopäťdesiat € 84/100
- Dátum doručenia5.8.2021
- Dátum splatnosti19.8.2021
- Dátum úhrady5.8.2021
- Dátum vystavenia5.8.2021
- Dátum zverejnenia5.8.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľFiresystem, s.r.o., Nižná Korňa
- IČO44543697
- DIČ2022746209
- AdresaNižná Korňa 501, 023 21
- Telefón
- E-mail
- Web