Obsah

Detail faktúry č.: 1020202359
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1020202359
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    MTZ pre DPO Reľov
  • Cena
    227,60 EUR Dvestodvadsaťsedem € 60/100
  • Dátum doručenia
    11.8.2020
  • Dátum splatnosti
    24.8.2020
  • Dátum úhrady
    11.8.2020
  • Dátum vystavenia
    10.8.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.8.2020
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    FIRE systém, Nová Korňa
  • IČO
    41827449
  • DIČ
    1075417541
  • Adresa
    Nová Korňa č. 501, 023 21
  • Telefón
    0907510375
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty