Obsah
Detail faktúryč.: 1020202359
Faktúra
- Číslo faktúry1020202359
- Číslo objednávky
- Popis plneniaMTZ pre DPO Reľov
- Cena227,60 EUR Dvestodvadsaťsedem € 60/100
- Dátum doručenia11.8.2020
- Dátum splatnosti24.8.2020
- Dátum úhrady11.8.2020
- Dátum vystavenia10.8.2020
- Dátum zverejnenia11.8.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľFIRE systém, Nová Korňa
- IČO41827449
- DIČ1075417541
- AdresaNová Korňa č. 501, 023 21
- Telefón0907510375
- E-mail
- Web