Obsah

Detail faktúryč.: 1020192813
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1020192813
  • Popis plnenia
    OOPP, mater.technické zabezpečenie, pre DHZO Reľov/dotácia
  • Cena
    3 279,28 EUR Tritisícdvestosedemdesiatdeäť € 28/100
  • Dátum doručenia
    20.8.2019
  • Dátum splatnosti
    3.9.2019
  • Dátum úhrady
    20.8.2019
  • Dátum vystavenia
    20.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    20.8.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    FIRE systém, Nová Korňa
  • IČO
    41827449
  • DIČ
    1075417541
  • Adresa
    Nová Korňa č. 501, 023 21
  • Telefón
    0907510375
  • E-mail
  • Web