Obsah

Detail faktúryč.: 1020182205
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1020182205
  • Číslo objednávky
    13/2018
  • Popis plnenia
    OOPP a prac.náradie/DHZO
  • Cena
    1 398,60 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatosem € 60/100
  • Dátum doručenia
    18.7.2018
  • Dátum splatnosti
    31.7.2018
  • Dátum úhrady
    19.7.2018
  • Dátum vystavenia
    17.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    19.7.2018
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa
  • IČO
    44543697
  • DIČ
    2022746209
  • Adresa
    Nižná Korňa 501, 023 21
  • Telefón
  • E-mail
  • Web