Obsah

Detail faktúryč.: 10100319
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    10100319
  • Popis plnenia
    rozpera - VO
  • Cena
    236,52 EUR Dvestotridsaťšesť € 52/100
  • Dátum doručenia
    28.3.2019
  • Dátum splatnosti
    7.4.2019
  • Dátum úhrady
    29.3.2019
  • Dátum vystavenia
    28.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    29.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.
  • IČO
    36476790
  • DIČ
    2020019881
  • Adresa
    ul. Teplická č. 34
  • Telefón
  • E-mail
  • Web