Obsah
Detail faktúryč.: 0420
Faktúra
- Číslo faktúry0420
- Popis plneniazimná údržba MK
- Cena358,44 EUR Tristopäťdesiatosem € 44/100
- Dátum doručenia5.5.2020
- Dátum splatnosti15.5.2020
- Dátum úhrady6.5.2020
- Dátum vystavenia30.4.2020
- Dátum zverejnenia6.5.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPeter Zajonc
- IČO43213782
- DIČ10769660907
- AdresaReľov-Hágy č. 112, 059 04
- Telefón
- E-mail
- Web