Obsah
Detail faktúryč.: 0418
Faktúra
- Číslo faktúry0418
- Popis plneniazimná údržba MK
- Cena59,74 EUR Päťdesiatdeväť € 74/100
- Dátum doručenia9.4.2018
- Dátum splatnosti20.4.2018
- Dátum úhrady9.4.2018
- Dátum vystavenia9.4.2018
- Dátum zverejnenia9.4.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPeter Zajonc
- IČO43213782
- DIČ10769660907
- AdresaReľov-Hágy č. 112, 059 04
- Telefón
- E-mail
- Web