Obsah
Detail faktúryč.: 0332018
Faktúra
- Číslo faktúry0332018
- Popis plneniamateriál - KD
- Cena743,95 EUR Sedemstoštyridsaťtri € 95/100
- Dátum doručenia24.4.2018
- Dátum splatnosti8.5.2018
- Dátum úhrady26.4.2018
- Dátum vystavenia24.4.2018
- Dátum zverejnenia24.4.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľTATRAMETAL PP s.r.o
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web