Obsah

Detail faktúryč.: 0219
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    0219
  • Popis plnenia
    zimná údržba miestnych verejných priestranstiev
  • Cena
    806,49 EUR Osemstošesť € 49/100
  • Dátum doručenia
    5.3.2019
  • Dátum splatnosti
    20.3.2019
  • Dátum úhrady
    6.3.2019
  • Dátum vystavenia
    4.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    6.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Peter Zajonc
  • IČO
    43213782
  • DIČ
    10769660907
  • Adresa
    Reľov-Hágy č. 112, 059 04
  • Telefón
  • E-mail
  • Web