Obsah
Detail faktúryč.: 7112223821
Faktúra
- Číslo faktúry7112223821
- Popis plneniaslužby verejného osvetlenia
- Cena532,80 EUR
- Dátum doručenia7.12.2022
- Dátum splatnosti24.12.2022
- Dátum úhrady7.12.2022
- Dátum vystavenia6.12.2022
- Dátum zverejnenia7.12.2022
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľVýchodoslovenská distribučná, Košice
- IČO36599361
- DIČ2022082997
- Adresaul. Mlynská 31, 042 91 Košice
- Telefón
- E-mail
- Web