Obsah
Detail faktúryč.: 1020190018
Faktúra
- Číslo faktúry1020190018
- Popis plneniačlenské
- Cena69,20 EUR Šesťdesiatdeväť € 20/100
- Dátum doručenia17.7.2019
- Dátum splatnosti30.7.2019
- Dátum úhrady17.7.2019
- Dátum vystavenia12.7.2019
- Dátum zverejnenia17.7.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľTatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves
- IČO42085284
- DIČ2022718346
- Adresaul. Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
- Telefón
- E-mail
- Web