Obsah
Detail faktúryč.: 20230017
Faktúra
- Číslo faktúry20230017
- Popis plneniačlenské na rok 2023
- Cena166,00 EUR
- Dátum doručenia10.5.2023
- Dátum splatnosti27.5.2023
- Dátum úhrady10.5.2023
- Dátum vystavenia13.4.2023
- Dátum zverejnenia10.5.2023
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľTatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves
- IČO42085284
- DIČ2022718346
- Adresaul. Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
- Telefón
- E-mail
- Web