Obsah

Detail faktúryč.: 19100450
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19100450
  • Popis plnenia
    aerofoto - vyúčt.faktúra
  • Cena
    70,80 EUR Sedemdesiat € 80/100
  • Dátum doručenia
    4.11.2019
  • Dátum splatnosti
    11.11.2019
  • Dátum úhrady
    4.11.2019
  • Dátum vystavenia
    28.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    CBS spol. s.r.o., Kynceľová
  • IČO
    36754749
  • DIČ
    2022351254
  • Adresa
    Kynceľová č. 54, 974 01
  • Telefón
  • E-mail
  • Web