Obsah
Detail faktúryč.: 17071
Faktúra
- Číslo faktúry17071
- Číslo objednávky
- Popis plneniakanalizačná prípojka (viď.rozpis v objednávke č. 12/2017
- Cena1 360,43 EUR Jedentisíctristošesťdesiat € 43/100
- Dátum doručenia31.7.2017
- Dátum splatnosti1.8.2017
- Dátum úhrady31.7.2017
- Dátum vystavenia18.7.2017
- Dátum zverejnenia31.7.2017
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBEPAX, s.r.o., Poprad
- IČO36680702
- DIČ
- Adresaul. Rovná č. 4242/5, 058 01 Poprad
- Telefón
- E-mail
- Web