Obsah
Detail faktúryč.: 1052000652
Faktúra
- Číslo faktúry1052000652
- Popis plneniavývoz VOK
- Cena130,77 EUR Jednostotridsať € 77/100
- Dátum doručenia13.3.2020
- Dátum splatnosti1.4.2020
- Dátum úhrady16.3.2020
- Dátum vystavenia11.3.2020
- Dátum zverejnenia16.3.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad, s.r.o,
- IČO36444618
- DIČ2020016988
- Adresaul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
- Telefón052/7767251
- E-mail
- Web