Obsah
Detail faktúryč.: 1051800432
Faktúra
- Číslo faktúry1051800432
- Popis plneniavývoz TKO
- Cena51,67 EUR Päťdesiatjeden €67/100
- Dátum doručenia22.3.2018
- Dátum splatnosti9.3.2018
- Dátum úhrady23.3.2018
- Dátum vystavenia15.3.2018
- Dátum zverejnenia23.3.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web