Obsah
Detail faktúryč.: 1051703538
Faktúra
- Číslo faktúry1051703538
- Popis plneniavývoz tko 12/2017
- Cena114,97 EUR Jednostoštrnásť € 97/100
- Dátum doručenia15.1.2018
- Dátum splatnosti1.2.2018
- Dátum úhrady16.1.2018
- Dátum vystavenia31.12.2017
- Dátum zverejnenia15.1.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web