Obsah
Detail faktúryč.: 1020222550
Faktúra
- Číslo faktúry1020222550
- Popis plneniaOOPP pre DHZO Reľov
- Cena242,20 EUR
- Dátum doručenia1.8.2022
- Dátum splatnosti15.8.2022
- Dátum úhrady1.8.2022
- Dátum vystavenia1.8.2022
- Dátum zverejnenia1.8.2022
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľFIRE systém, Nová Korňa
- IČO41827449
- DIČ1075417541
- AdresaNová Korňa č. 501, 023 21
- Telefón0907510375
- E-mail
- Web