Obsah
Detail faktúryč.: 1020180017
Faktúra
- Číslo faktúry1020180017
- Popis plneniačlenské na rok 2018
- Cena70,20 EUR Sedemdesiat € 20/100
- Dátum doručenia21.3.2018
- Dátum splatnosti20.3.2018
- Dátum úhrady22.3.2018
- Dátum vystavenia13.3.2018
- Dátum zverejnenia22.3.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľTatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves
- IČO42085284
- DIČ2022718346
- Adresaul. Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
- Telefón
- E-mail
- Web