Obsah
Detail faktúryč.: 0219
Faktúra
- Číslo faktúry0219
- Popis plneniazimná údržba miestnych verejných priestranstiev
- Cena806,49 EUR Osemstošesť € 49/100
- Dátum doručenia5.3.2019
- Dátum splatnosti20.3.2019
- Dátum úhrady6.3.2019
- Dátum vystavenia4.3.2019
- Dátum zverejnenia6.3.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPeter Zajonc
- IČO43213782
- DIČ10769660907
- AdresaReľov-Hágy č. 112, 059 04
- Telefón
- E-mail
- Web