Obsah
Detail faktúryč.: 519109666
Faktúra
- Číslo faktúry519109666
- Popis plneniavodné-KD
- Cena18,29 EUR Osemnásť € 29/100
- Dátum doručenia18.3.2019
- Dátum splatnosti29.3.2019
- Dátum úhrady19.3.2019
- Dátum vystavenia11.3.2019
- Dátum zverejnenia19.3.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web