Obsah
Detail faktúryč.: 2000371
Faktúra
- Číslo faktúry2000371
- Popis plneniaservisná oprava a čistenie ČOV 1, ČOV 3, ČOV 8 v dňoch 24.9., 30.9., 15.10. a 21.10.2020
- Cena1 883,78 EUR Jedentisícosemstoosemdesiattri € 78/100
- Dátum doručenia3.11.2020
- Dátum splatnosti12.11.2020
- Dátum úhrady26.11.2020
- Dátum vystavenia29.10.2020
- Dátum zverejnenia3.11.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľVaK SERVIS, s.r.o., Poprad
- IČO52110478
- DIČ2120896580
- Adresaul. Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad
- Telefón
- E-mail
- Web