Obsah
Detail faktúryč.: 1052104972
Faktúra
- Číslo faktúry1052104972
- Popis plneniavývoz tko
- Cena266,92 EUR Dvestošesťdesiatšesť€ 92/100
- Dátum doručenia22.12.2021
- Dátum splatnosti6.1.2022
- Dátum úhrady23.12.2021
- Dátum vystavenia15.12.2021
- Dátum zverejnenia22.12.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad, s.r.o,
- IČO36444618
- DIČ2020016988
- Adresaul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
- Telefón052/7767251
- E-mail
- Web