Obsah
Detail faktúryč.: 10100319
Faktúra
- Číslo faktúry10100319
- Popis plneniarozpera - VO
- Cena236,52 EUR Dvestotridsaťšesť € 52/100
- Dátum doručenia28.3.2019
- Dátum splatnosti7.4.2019
- Dátum úhrady29.3.2019
- Dátum vystavenia28.3.2019
- Dátum zverejnenia29.3.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľE.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.
- IČO36476790
- DIČ2020019881
- Adresaul. Teplická č. 34
- Telefón
- E-mail
- Web