Obsah
Detail faktúryč.: 31210238
Faktúra
- Číslo faktúry31210238
- Popis plneniazoznam fakturácie
- Cena48,00 EUR Štyridsaťosem € 0/100
- Dátum doručenia6.9.2021
- Dátum splatnosti17.9.2021
- Dátum úhrady6.9.2021
- Dátum vystavenia3.9.2021
- Dátum zverejnenia6.9.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad
- IČO36500968
- DIČ2021918459
- Adresaul.Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
- Telefón
- E-mail
- Web